CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002031
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
0014684/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000228 | 31/01/2020 | 1.191.796,74 | 1.191.796,74 | 1.191.796,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2020
|
2020NE000228 | 31/01/2020 | 96.948,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de fevereiro/2020
|
2020NE000253 | 20/02/2020 | 97.608,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Março/2020
|
2020NE000373 | 27/03/2020 | 97.762,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Abril/2020
|
2020NE000460 | 27/04/2020 | 98.734,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Maio/2020
|
2020NE000510 | 26/05/2020 | 98.716,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Junho/2020
|
2020NE000535 | 25/06/2020 | 99.417,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Julho/2020
|
2020NE000599 | 28/07/2020 | 99.417,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Agosto/2020
|
2020NE000655 | 27/08/2020 | 99.417,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Setembro/2020
|
2020NE000726 | 24/09/2020 | 99.882,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Outubro/2020
|
2020NE000776 | 28/10/2020 | 101.408,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Novembro/2020
|
2020NE000880 | 25/11/2020 | 100.416,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Dezembro/2020
|
2020NE001105 | 21/12/2020 | 102.068,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000191 | 31/01/2020 | 0,00 | 96.948,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000449 | 20/02/2020 | 0,00 | 97.608,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Março/2020
|
2020NL001756 | 27/03/2020 | 0,00 | 97.762,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de abril/2020
|
2020NL002547 | 27/04/2020 | 0,00 | 98.734,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Maio/2020
|
2020NL003141 | 26/05/2020 | 0,00 | 98.716,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de junho/2020
|
2020NL003820 | 25/06/2020 | 0,00 | 99.417,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Julho/2020
|
2020NL004473 | 28/07/2020 | 0,00 | 99.417,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de agosto/2020
|
2020NL005040 | 27/08/2020 | 0,00 | 99.417,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de setembro/2020
|
2020NL005537 | 24/09/2020 | 0,00 | 99.882,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de outubro/2020
|
2020NL005885 | 28/10/2020 | 0,00 | 101.408,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de novembro/2020
|
2020NL006251 | 25/11/2020 | 0,00 | 100.416,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de dezembro/2020
|
2020NL007127 | 21/12/2020 | 0,00 | 102.068,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001874 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.948,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.608,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011156 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.762,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013298 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.734,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017972 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.716,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.417,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.417,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038471 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.417,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044253 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.882,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052364 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.408,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 100.416,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.068,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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