CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002031
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
0014684/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000227 | 31/01/2020 | 7.197.511,10 | 7.197.511,10 | 7.197.511,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2020
|
2020NE000227 | 31/01/2020 | 529.780,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de fevereiro/2020
|
2020NE000252 | 20/02/2020 | 535.520,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Março/2020
|
2020NE000372 | 27/03/2020 | 549.210,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Abril/2020
|
2020NE000459 | 27/04/2020 | 629.344,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Maio/2020
|
2020NE000509 | 26/05/2020 | 598.389,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Junho/2020
|
2020NE000534 | 25/06/2020 | 597.599,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Julho/2020
|
2020NE000598 | 28/07/2020 | 620.710,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Agosto/2020
|
2020NE000654 | 27/08/2020 | 621.840,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Setembro/2020
|
2020NE000725 | 24/09/2020 | 610.334,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Outubro/2020
|
2020NE000775 | 28/10/2020 | 639.087,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Novembro/2020
|
2020NE000879 | 25/11/2020 | 622.619,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Dezembro/2020
|
2020NE001104 | 21/12/2020 | 643.074,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000307 | 31/01/2020 | 0,00 | 529.780,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000190 | 31/01/2020 | 0,00 | 529.780,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, realizada incorretamente.
|
2020NL000306 | 31/01/2020 | 0,00 | -529.780,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000448 | 20/02/2020 | 0,00 | 535.520,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Março/2020
|
2020NL001755 | 27/03/2020 | 0,00 | 549.210,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de abril/2020
|
2020NL002546 | 27/04/2020 | 0,00 | 629.344,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Maio/2020
|
2020NL003140 | 26/05/2020 | 0,00 | 598.389,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de junho/2020
|
2020NL003819 | 25/06/2020 | 0,00 | 597.599,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Julho/2020
|
2020NL004472 | 28/07/2020 | 0,00 | 620.710,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de agosto/2020
|
2020NL005039 | 27/08/2020 | 0,00 | 621.840,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de setembro/2020
|
2020NL005536 | 24/09/2020 | 0,00 | 610.334,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de outubro/2020
|
2020NL005884 | 28/10/2020 | 0,00 | 639.087,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de novembro/2020
|
2020NL006250 | 25/11/2020 | 0,00 | 622.619,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de dezembro/2020
|
2020NL007126 | 21/12/2020 | 0,00 | 643.074,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001874 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 529.780,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 535.520,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011156 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 549.210,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013298 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 629.344,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017972 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 598.389,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 597.599,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 620.710,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038471 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 621.840,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044253 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 610.334,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052364 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.087,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 622.619,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 643.074,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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