CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
002466
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
173592/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a Folha de Pessoal da FAPEMA, mês de novembro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001544 | 26/11/2020 | 90.458,45 | 90.458,45 | 90.458,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Folha de Pessoal da FAPEMA, mês de novembro/2020.
|
2020NE001544 | 26/11/2020 | 90.458,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Folha de Pessoal da FAPEMA, mês de novembro/2020.
|
2020NL033129 | 26/11/2020 | 0,00 | 90.458,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033145 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.579,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015418 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.236,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015415 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 577,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015417 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015419 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060418 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.612,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015450 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 577,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033153 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033151 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -104,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033178 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -577,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033152 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.236,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016265 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.245,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016271 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.236,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016269 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016270 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016602 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.068,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP017052 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 962,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP017050 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 962,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035032 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -962,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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