CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
003901
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
14806/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Fomento à Assistência Universitária
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, , PERIODO MARÇO A ABRIL/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000154 | 27/02/2020 | 754.420,00 | 608.990,00 | 608.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, , PERIODO MARÇO A ABRIL/2020.
|
2020NE000154 | 27/02/2020 | 214.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho das despesas referente ao Auxilio Alimentação/UEMA, conforme processo nº 14806/2020
|
2020NE000554 | 15/06/2020 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho das despesas referente ao Auxilio Alimentação/UEMA, conforme processo nº 14806/2020
|
2020NE000555 | 15/06/2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer cobertura orçamentária e financeira para Auxílio Alimentação
|
2020NE001515 | 03/12/2020 | 523.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para cobrir auxílio refeição
|
2020NE001742 | 21/12/2020 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxilio CRECHE , referente ao mês Fevereiro/2020, conforme o processo n° 41543/2020.
|
2020NL000980 | 24/03/2020 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa de Auxilio ALIMENTAÇÂO/UEMA, referente ao mes MARÇO/2020, conforme o processo -SIG- n°14776/2020
|
2020NL001887 | 14/05/2020 | 0,00 | 107.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO ALIMENTAÇÂO/UEMA, referente ao mes ABRIL/2020,Conforme o processo n°5728/2020-SIG.
|
2020NL002803 | 15/06/2020 | 0,00 | 107.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação AUXILIO ALIMENTAÇÃO /UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2020, conforme o processo n° 164829/2020.
|
2020NL009585 | 04/12/2020 | 0,00 | 130.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA , referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 165356/2020.
|
2020NL009574 | 04/12/2020 | 0,00 | 124.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO ALIMENTAÇÃO para atender demanda dos alunos contemplados da UEMA, referente ao mês de NOVEMBRO /2020 conforme o processo Nº 1769
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2020NL010614 | 17/12/2020 | 0,00 | 124.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO REFEIÇÃO, referente ao mês SETEMBRO/2020, conforme o processo n° 164820/2020.
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2020NL011411 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação AUXILIO REFEIÇÃO, referente ao mês NOVEMBRO/2020, conforme o processo n° 176988/2020.
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2020NL011437 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO REFEIÇÃO, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 165378/2020.
|
2020NL011416 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008581 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016319 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 107.360,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020973 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 107.360,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063241 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063219 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068841 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071221 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071253 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071239 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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