CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
27/11/2020
Plano Interno:
001193
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000229 | 27/11/2020 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NE000229 | 27/11/2020 | 33.173,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2020NE000279 | 01/12/2020 | -11.373,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE - FOLHA NOVEMBRO/2020
|
2020NL000825 | 27/11/2020 | 0,00 | 11.424,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL000894 | 23/12/2020 | 0,00 | 10.376,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062444 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.424,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071780 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.376,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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