CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000174 | 29/09/2020 | 344.808,25 | 344.808,25 | 344.808,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000174 | 29/09/2020 | 344.808,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000624 | 29/09/2020 | 0,00 | 344.808,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000507 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.171,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000513 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.574,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000514 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000519 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.238,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000515 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000517 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000508 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.030,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000516 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000518 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000512 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 450,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000526 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 423,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000525 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000527 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000521 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000509 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000524 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000522 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000529 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 106,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000511 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000510 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000528 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000520 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000523 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000535 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.800,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000543 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.858,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000544 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 527,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047830 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 273.342,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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