CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
119259/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO/2020 - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000153 | 27/08/2020 | 355.571,88 | 355.571,88 | 355.571,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000153 | 27/08/2020 | 355.571,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000564 | 27/08/2020 | 0,00 | 355.571,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000455 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.029,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000461 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.295,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000462 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000465 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000457 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.022,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000460 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 788,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000463 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000466 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000470 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000456 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 289,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000472 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 106,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000469 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000459 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000458 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000471 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000464 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000467 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000468 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040000 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 302.976,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000534 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.800,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000541 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.858,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000542 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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