CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
89226/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000105 | 30/06/2020 | 348.408,88 | 348.408,88 | 348.408,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000105 | 30/06/2020 | 348.408,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000333 | 30/06/2020 | 0,00 | 348.408,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000374 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.962,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000390 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.561,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000381 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000391 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 984,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000379 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 788,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000382 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000389 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000384 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000386 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000388 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000378 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000380 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000385 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000387 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000377 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000383 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000476 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -374,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033310 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 303.236,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000411 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.968,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000412 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 508,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000491 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.939,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
