CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
001192
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Abono Provisório - Pessoal Civil
Processo:
75507/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE EXONERADO REF AO MES DE MAIO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000099 | 01/06/2020 | 38.999,82 | 38.999,82 | 38.999,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADO REF AO MES DE MAIO/2020
|
2020NE000099 | 01/06/2020 | 38.999,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADO REF AO MES DE MAIO/2020
|
2020NL000301 | 01/06/2020 | 0,00 | 38.999,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000352 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 839,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000350 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 839,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000349 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 503,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000458 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -839,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031410 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.657,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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