CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
38250/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO - PROCESSO 38250/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000030 | 27/02/2020 | 345.254,74 | 345.254,74 | 345.254,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO - PROCESSO 38250/2020
|
2020NE000030 | 27/02/2020 | 345.254,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO - PROCESSO 38250/2020
|
2020NL000137 | 18/03/2020 | 0,00 | 345.254,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000108 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.243,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000117 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.199,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000118 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000122 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.941,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000119 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000112 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.139,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000128 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000123 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 824,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000111 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 806,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000116 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 631,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000121 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 439,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000124 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000114 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000125 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000113 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000115 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000127 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000110 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000126 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000120 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000109 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000187 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.244,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000360 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000359 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 824,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000462 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -824,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000463 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -995,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000445 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -23.244,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012294 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 269.966,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000403 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.079,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000404 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 532,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000493 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.688,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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