CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001587
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
11610/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004602 | 29/05/2020 | 2.616.955,18 | 2.616.955,18 | 2.616.955,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE004602 | 29/05/2020 | 2.371.287,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005750 | 26/06/2020 | 33.922,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE006420 | 31/07/2020 | 31.990,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO FOLHA EXONERADO JULHO/2020
|
2020NE006857 | 31/07/2020 | 27.740,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007627 | 27/08/2020 | 29.617,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE008826 | 30/09/2020 | 30.882,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE009915 | 29/10/2020 | 31.550,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NE011327 | 27/11/2020 | 29.887,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE012216 | 23/12/2020 | 30.075,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL010894 | 29/05/2020 | 0,00 | 2.371.287,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL013391 | 26/06/2020 | 0,00 | 33.922,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL014811 | 31/07/2020 | 0,00 | 31.990,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL015509 | 31/07/2020 | 0,00 | 27.740,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017407 | 27/08/2020 | 0,00 | 29.617,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL020177 | 30/09/2020 | 0,00 | 30.882,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL022551 | 29/10/2020 | 0,00 | 31.550,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/NOVEMBRO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL024970 | 27/11/2020 | 0,00 | 29.887,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL027245 | 23/12/2020 | 0,00 | 30.075,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019779 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.371.287,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025447 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.922,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030942 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.990,63 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032317 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.571,71 |
PAGAMENTO
|
2020PP008362 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.021,94 |
PAGAMENTO
|
2020PP008361 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038909 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.617,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046426 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.882,67 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053545 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.550,63 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062522 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.887,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072188 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.075,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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