CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
001586
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gratificação de Produtividade
Processo:
17713/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JAN/2020; VIG. SANITÁRIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000809 | 12/02/2020 | 672.100,00 | 672.100,00 | 672.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JAN/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NE000809 | 12/02/2020 | 52.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO FEV-2020/VIG. SANITARIA
|
2020NE001830 | 09/03/2020 | 51.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAR/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NE002221 | 23/03/2020 | 51.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ABR/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NE003502 | 24/04/2020 | 50.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAI/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NE003913 | 12/05/2020 | 49.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JUNHO/2020/ VIG. SANITARIA
|
2020NE005025 | 12/06/2020 | 49.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JULHO/2020; VIGILÂNCIA SANITARIA
|
2020NE006022 | 21/07/2020 | 51.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2020; VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
2020NE007165 | 19/08/2020 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NE008029 | 16/09/2020 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIF. NOVEMBRO/2020 VIGLÂNCIA SANITÁRIA
|
2020NE011354 | 27/11/2020 | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE013399 | 30/12/2020 | -5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA/JAN/2020/PROC. 17713/2020
|
2020NL001496 | 18/02/2020 | 0,00 | 52.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JAN/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NL003331 | 10/03/2020 | 0,00 | 51.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO/MAR-2020/VIGILANCIA SANITARIA/PROC. 17713-2020
|
2020NL004917 | 31/03/2020 | 0,00 | 51.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO; ABR/20; VIG. SANIT.; 17713/2020
|
2020NL007883 | 28/04/2020 | 0,00 | 50.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO; MAIO/2020; VIG. SANITÁRIA; PROC. 17713/2020
|
2020NL010336 | 29/05/2020 | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIF. VIG. SANITÁRIA, JUN/20; 17713/2020
|
2020NL012710 | 01/07/2020 | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO JULHO/2020; VIG. SANITÁRIA
|
2020NL015297 | 03/08/2020 | 0,00 | 51.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE AGOSTO/2020; VIG. SANITÁRIA; PROC. 17713/2020
|
2020NL017100 | 28/08/2020 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SETEMBRO/2020; VIG. SANITÁRIA; PROC. 17713/2020
|
2020NL020077 | 30/09/2020 | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIF. VIG. SANITÁRIA, OUT/20; 17713/2020
|
2020NL022526 | 29/10/2020 | 0,00 | 110.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIF. VIG. SANITÁRIA, NOV/20 ; 17713/2020
|
2020NL024951 | 27/11/2020 | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA; DEZ/2020; PROC. 17713/2020
|
2020NL027292 | 23/12/2020 | 0,00 | 51.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001732 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005562 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009623 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013937 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018516 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023725 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032171 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037608 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046061 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053419 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 110.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061805 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071246 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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