CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
27/11/2020
Plano Interno:
013286
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
GED/SEMA 201203
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DESPESA REFERENTE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, CONFORME O PROCESSO GED Nº2012030021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000414 | 27/11/2020 | 11.513,34 | 11.513,34 | 11.513,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DESPESA REFERENTE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, CONFORME O PROCESSO GED Nº2012030021.
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2020NE000414 | 27/11/2020 | 11.513,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA REGULARIZAÇÃO DESPESA REFERENTE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - S
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2020NL001893 | 27/11/2020 | 0,00 | 11.513,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065797 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.513,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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