CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
013283
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
GED SEMA 200607
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTO/SUBSÍDIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 05/2020, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000066 | 01/06/2020 | 516.424,78 | 516.424,78 | 516.424,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTO/SUBSÍDIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 05/2020, CONFORME O PROCESSO.
|
2020NE000066 | 01/06/2020 | 516.424,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTO/SUBSÍDIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 05/2020, CONFORME O PROCESSO 2006070005.
|
2020NL000502 | 01/06/2020 | 0,00 | 516.424,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026443 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.149,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000539 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.209,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000527 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.762,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000522 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.355,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000615 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.446,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000554 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.313,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000528 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000555 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.800,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000549 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.610,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000531 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.342,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000533 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.547,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000547 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.321,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000616 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000525 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000543 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000529 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.471,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000530 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.315,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000534 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000548 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000526 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.055,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000537 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000524 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 411,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000536 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000553 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000550 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000541 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000552 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000544 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000523 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000545 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000535 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000532 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000542 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000546 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000540 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000551 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000538 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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