CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
013283
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
2002180030
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM SUBSIDIO /VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO GED /SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000049 | 01/06/2020 | 515.044,19 | 515.044,19 | 515.044,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM SUBSIDIO /VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO GED /SEMA.
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2020NE000049 | 01/06/2020 | 515.044,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM SUBSIDIO /VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO GED /SEMA 2002180030.
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2020NL000439 | 01/06/2020 | 0,00 | 515.044,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025428 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.964,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000402 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.581,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000417 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.424,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000407 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.856,52 |
| PAGAMENTO
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2020PP000401 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.022,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000430 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.359,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000408 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.275,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000432 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.331,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000411 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.183,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000413 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.547,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000424 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.226,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000405 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000409 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.668,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000406 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.609,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000410 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000404 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.278,18 |
| PAGAMENTO
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2020PP000414 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000425 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000421 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000415 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000429 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000426 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000419 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000428 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000403 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000431 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000422 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000412 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000420 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000423 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000418 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
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2020PP000427 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000416 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000496 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -68.581,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000609 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.623,25 |
| PAGAMENTO
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2020PP000610 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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