CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
013283
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
GED SEMA 200123
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM SUBSÍDIOS/VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME O PROCESSO GED SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 01/06/2020 | 514.968,65 | 514.968,65 | 514.968,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM SUBSÍDIOS/VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME O PROCESSO GED SEMA.
|
2020NE000043 | 01/06/2020 | 514.968,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA COM SUBSÍDIOS/VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME O PROCESSO GED SEMA 2001230023
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2020NL000430 | 01/06/2020 | 0,00 | 514.968,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025166 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 333.637,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000366 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.991,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000380 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.423,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000371 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.616,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000365 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.351,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000394 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.368,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000372 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.275,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000395 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.709,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000375 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.095,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000377 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.547,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000388 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.226,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000370 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.866,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000369 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000373 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.668,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000374 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000378 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000368 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.090,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000389 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000384 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000393 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 155,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000390 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000382 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000392 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000367 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000386 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000385 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000376 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000387 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000383 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000381 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000391 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000379 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000493 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -69.991,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000607 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.620,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000608 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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