CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000196 | 31/01/2020 | 1.683.486,92 | 1.683.486,92 | 1.683.486,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NE000196 | 31/01/2020 | 136.315,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000285 | 28/02/2020 | 152.367,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000567 | 30/03/2020 | 136.392,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000671 | 04/05/2020 | 133.112,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2020
|
2020NE000778 | 29/05/2020 | 133.653,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE001020 | 30/06/2020 | 134.705,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001298 | 30/07/2020 | 138.037,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001516 | 31/08/2020 | 144.337,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE002037 | 30/09/2020 | 143.633,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002579 | 29/10/2020 | 143.825,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003231 | 27/11/2020 | 145.283,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003442 | 23/12/2020 | 141.822,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NL000385 | 31/01/2020 | 0,00 | 136.315,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NL000730 | 28/02/2020 | 0,00 | 152.367,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL001909 | 30/03/2020 | 0,00 | 136.392,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL002356 | 04/05/2020 | 0,00 | 133.112,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL002722 | 29/05/2020 | 0,00 | 133.653,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2020
|
2020NL003599 | 30/06/2020 | 0,00 | 134.705,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2020
|
2020NL004757 | 30/07/2020 | 0,00 | 138.037,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL006046 | 31/08/2020 | 0,00 | 144.337,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL007741 | 30/09/2020 | 0,00 | 143.633,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009557 | 29/10/2020 | 0,00 | 143.825,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL010860 | 27/11/2020 | 0,00 | 145.283,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012479 | 23/12/2020 | 0,00 | 141.822,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002653 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.315,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005113 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 152.367,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012020 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.392,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017915 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.112,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021049 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.653,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025176 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 134.705,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033453 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 138.037,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039094 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 144.337,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046167 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 143.633,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054604 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 143.825,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061925 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 145.283,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072377 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.822,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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