CPF/CNPJ:
05849024000133
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002127
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000052 | 30/01/2020 | 4.427.797,71 | 4.427.797,71 | 4.427.797,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
|
2020NE000052 | 30/01/2020 | 2.130.194,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2020NE000052, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020
|
2020NE000115 | 20/02/2020 | 771.833,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2020NE000052, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020
|
2020NE000154 | 30/03/2020 | 764.327,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2020NE00052, POR CONTA DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
2020NE000181 | 24/04/2020 | 761.441,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
|
2020NL000047 | 30/01/2020 | 0,00 | 2.130.194,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
|
2020NL000169 | 20/02/2020 | 0,00 | 771.833,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020
|
2020NL001847 | 30/03/2020 | 0,00 | 764.327,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
2020NL002343 | 24/04/2020 | 0,00 | 761.441,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001020 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.580.720,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000007 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 163.950,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000005 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.427,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000048 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.882,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000053 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.146,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000056 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.006,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000046 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.997,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000055 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.709,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000063 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.629,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000072 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.391,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000049 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.132,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000047 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.575,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000071 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.991,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000045 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000052 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.618,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000070 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.319,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000061 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.988,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000062 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.532,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000057 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.081,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000050 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.061,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000059 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000054 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 701,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000066 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000043 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 220,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000051 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000064 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000067 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 86,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000042 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000073 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000060 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000068 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000069 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000058 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000044 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000065 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002624 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 771.833,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000428 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000427 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.505,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000431 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000507 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011840 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 764.327,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013334 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 761.441,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002859 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.841,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002860 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.941,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003464 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 165.216,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006039 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.345,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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