CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
07/12/2020
Plano Interno:
000282
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restituições de Faltas
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020. DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUSÊNCIA NÃO RENUMERADAS. CONFORME PROCESSO Nº 160013/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009986 | 07/12/2020 | 7.190,79 | 7.190,79 | 7.190,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020. DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUSÊNCIA NÃO RENUMERADAS. CONFORME PROCESSO Nº 160013/2020.
|
2020NE009986 | 07/12/2020 | 7.190,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020. DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUSÊNCIA NÃO RENUMERADAS. CONFORME PROCESSO Nº 16
|
2020NL052996 | 07/12/2020 | 0,00 | 7.190,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064235 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.190,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063396 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.190,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074713 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.190,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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