CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
011156
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0194032/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a regularização da folha de exonerado mês Dezembro conforme processo 0194032/2020 OUTRAS DESPESAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001156 | 30/12/2020 | 28.262,59 | 28.262,59 | 27.221,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerado mês Dezembro conforme processo 0194032/2020 OUTRAS DESPESAS
|
2020NE001156 | 30/12/2020 | 28.262,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de exonerado mês Dezembro conforme processo 0194032/2020 OUTRAS DESPESAS
|
2020NL004590 | 30/12/2020 | 0,00 | 28.262,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073735 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.499,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002481 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.041,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP002479 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,84 |
PAGAMENTO
|
2020PP002480 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,18 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004594 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.041,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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