CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
011155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
20094/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Abono de Permanência).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 30/01/2020 | 424.804,03 | 424.804,03 | 424.804,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000024 | 30/01/2020 | 36.516,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000138 | 21/02/2020 | 35.244,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês março 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000267 | 30/03/2020 | 33.907,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000278 | 04/05/2020 | 33.907,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Maio 2020 (Abono).
|
2020NE000327 | 28/05/2020 | 33.948,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Junho 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000372 | 30/06/2020 | 33.948,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Julho 2020 (Abono de Permanência) processo 103427/2020.
|
2020NE000428 | 27/07/2020 | 33.786,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000533 | 27/08/2020 | 35.205,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NE000700 | 25/09/2020 | 36.007,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro/ 2020 (Abono). processo 154936/2020.
|
2020NE000836 | 29/10/2020 | 33.670,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Novembro 2020 (Abono).
|
2020NE001064 | 26/11/2020 | 35.707,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Dezembro conforme processo 194059/2020.
|
2020NE001149 | 23/12/2020 | 42.955,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL000123 | 30/01/2020 | 0,00 | 36.516,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL000504 | 21/02/2020 | 0,00 | 35.244,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês março 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL000987 | 30/03/2020 | 0,00 | 33.907,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL001128 | 04/05/2020 | 0,00 | 33.907,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente a regularização da folha de pessoal mês Maio 2020 (Abono de Permanência).
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2020NL001276 | 28/05/2020 | 0,00 | 33.948,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do resumo da folha de pessoal mês Junho/SEDES conforme processo 88752/2020. (Abono de Permanência).
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2020NL001549 | 30/06/2020 | 0,00 | 33.948,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Julho SEDES conforme processo 103427/2020. (Abono de Permanência).
|
2020NL001872 | 27/07/2020 | 0,00 | 33.786,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Abono de Permanência).
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2020NL002313 | 27/08/2020 | 0,00 | 35.205,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro processo 135821/2020. (Abono de Permanência).
|
2020NL002921 | 25/09/2020 | 0,00 | 36.007,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro 2020 (Abono de Permanência).
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2020NL003401 | 29/10/2020 | 0,00 | 33.670,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Novembro 2020 processo 0180054/2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL004022 | 26/11/2020 | 0,00 | 35.707,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Dezembro 2020 (Abono de Permanência).
|
2020NL004583 | 23/12/2020 | 0,00 | 42.955,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002255 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.516,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006925 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.244,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014866 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.907,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017592 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.907,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020212 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.948,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024804 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.948,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031811 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.786,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041575 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.205,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048662 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.007,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054486 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.670,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068518 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.707,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073727 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.955,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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