CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
011151
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
20094/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Subsídio/Vencimento).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000021 | 30/01/2020 | 6.886.594,55 | 6.886.594,55 | 6.886.594,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000021 | 30/01/2020 | 593.558,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro/ 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000135 | 21/02/2020 | 593.893,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Março 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000264 | 30/03/2020 | 581.122,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril/ 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000275 | 04/05/2020 | 584.280,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Maio 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000324 | 26/05/2020 | 584.518,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Junho 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000369 | 30/06/2020 | 584.126,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Julho 2020 (Subsídio/Vencimento) processo 103427/2020.
|
2020NE000425 | 27/07/2020 | 581.408,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000530 | 27/08/2020 | 567.688,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE000697 | 25/09/2020 | 567.192,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro/ 2020 (Subsídio/Vencimento). processo 154936/2020.
|
2020NE000833 | 29/10/2020 | 567.839,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Novembro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NE001061 | 26/11/2020 | 545.414,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Dezembro conforme processo 194059/2020.
|
2020NE001146 | 23/12/2020 | 535.549,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL000085 | 30/01/2020 | 0,00 | 593.558,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL000501 | 21/02/2020 | 0,00 | 593.893,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês março 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL000985 | 30/03/2020 | 0,00 | 581.122,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL001126 | 04/05/2020 | 0,00 | 584.280,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente a regularização da folha de pessoal mês Maio 2020 ( Subsídio/Vencimento)
|
2020NL001273 | 28/05/2020 | 0,00 | 584.518,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do resumo da folha de pessoal mês Junho/SEDES conforme processo 88752/2020. (Subsídio/Vencimento).
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2020NL001546 | 30/06/2020 | 0,00 | 584.126,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Julho SEDES conforme processo 103427/2020. (Subsídio/Vencimentos).
|
2020NL001869 | 27/07/2020 | 0,00 | 581.408,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL002310 | 27/08/2020 | 0,00 | 567.688,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro 2020 (Subsídio/Vencimento) processo 135821/2020.
|
2020NL002918 | 25/09/2020 | 0,00 | 567.192,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL003398 | 29/10/2020 | 0,00 | 567.839,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Novembro 2020 processo 0180054/2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL004017 | 26/11/2020 | 0,00 | 545.414,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Dezembro 2020 (Subsídio/Vencimento).
|
2020NL004580 | 23/12/2020 | 0,00 | 535.549,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002253 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 593.558,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006922 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 593.893,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014861 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 581.122,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017592 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 584.280,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020208 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 584.518,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024804 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 584.126,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031811 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 581.408,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041575 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 567.688,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048662 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 567.192,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054486 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 567.839,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068518 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 545.414,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073727 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 535.549,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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