CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
27/11/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
172968/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000569 | 27/11/2020 | 328.384,95 | 328.384,95 | 321.082,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE000569 | 27/11/2020 | 328.384,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NL001885 | 27/11/2020 | 0,00 | 328.384,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001117 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.838,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001099 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.372,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001100 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001110 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.968,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001097 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.856,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001124 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001101 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001130 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.779,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001132 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.779,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001106 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001109 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001120 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001129 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001112 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 867,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001103 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 772,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001131 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001113 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 707,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001108 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001126 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001102 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001116 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001115 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001122 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001098 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 243,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001096 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001128 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001123 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001121 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001095 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001125 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001111 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001119 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001114 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001127 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001913 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.779,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062838 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.057,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001148 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.940,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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