CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
133808/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000287 | 28/09/2020 | 345.101,06 | 345.101,06 | 345.101,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NE000287 | 28/09/2020 | 345.101,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NL001075 | 28/09/2020 | 0,00 | 345.101,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045871 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 240.621,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000700 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.278,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000713 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.351,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000708 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.351,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000684 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.651,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000685 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000682 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.222,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000692 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000706 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000686 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000712 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.606,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000689 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000691 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000701 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000711 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000694 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 867,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000688 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 772,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000695 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 749,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000705 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000690 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000687 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000698 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000697 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000703 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000683 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 243,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000681 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000710 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000704 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000702 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000680 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000707 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000693 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000699 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000696 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000709 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001139 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -16.351,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000775 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.934,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000962 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.322,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000963 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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