CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
101167/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JULHO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000162 | 31/07/2020 | 298.407,58 | 298.407,58 | 298.407,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JULHO/2020.
|
2020NE000162 | 31/07/2020 | 298.407,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JULHO/2020.
|
2020NL000662 | 31/07/2020 | 0,00 | 298.407,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032498 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 240.009,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000467 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.006,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000469 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000475 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.429,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000461 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000474 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000464 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 748,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000462 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000471 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 650,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000459 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 573,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000463 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000460 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000473 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000468 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000458 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000470 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000466 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000465 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000472 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000589 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.934,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000590 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.957,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000591 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
