CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
86460/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JUNHO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000116 | 30/06/2020 | 332.246,95 | 332.246,95 | 332.246,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000116 | 30/06/2020 | 332.246,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NL000514 | 30/06/2020 | 0,00 | 332.246,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000395 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.438,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000387 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000394 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.661,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000378 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.455,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000380 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000383 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 961,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000393 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 904,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000381 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000390 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 650,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000382 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000379 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000392 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000386 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000377 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000388 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000385 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000384 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000391 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025686 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 270.863,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000445 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.031,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000446 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.023,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000588 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.123,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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