CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
066747/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE ABRIL/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000086 | 04/05/2020 | 324.909,40 | 324.909,40 | 324.909,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE ABRIL/2020.
|
2020NE000086 | 04/05/2020 | 324.909,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE ABRIL/2020.
|
2020NL000339 | 04/05/2020 | 0,00 | 324.909,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000228 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.390,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP000233 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.119,32 |
PAGAMENTO
|
2020PP000234 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
PAGAMENTO
|
2020PP000231 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.222,55 |
PAGAMENTO
|
2020PP000240 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,64 |
PAGAMENTO
|
2020PP000251 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
PAGAMENTO
|
2020PP000235 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
PAGAMENTO
|
2020PP000237 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP000239 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
PAGAMENTO
|
2020PP000246 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
PAGAMENTO
|
2020PP000241 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 840,65 |
PAGAMENTO
|
2020PP000253 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 757,99 |
PAGAMENTO
|
2020PP000250 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
PAGAMENTO
|
2020PP000256 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP000238 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
PAGAMENTO
|
2020PP000236 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP000244 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
PAGAMENTO
|
2020PP000243 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000248 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP000232 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 243,78 |
PAGAMENTO
|
2020PP000230 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
PAGAMENTO
|
2020PP000255 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP000249 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP000247 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP000229 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP000252 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000245 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000242 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000254 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021985 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.852,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP000441 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.232,16 |
PAGAMENTO
|
2020PP000442 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.044,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP000586 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.274,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,