CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
060222/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000067 | 31/03/2020 | 328.018,92 | 328.018,92 | 328.018,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
|
2020NE000067 | 31/03/2020 | 328.018,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
|
2020NL000301 | 01/04/2020 | 0,00 | 328.018,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000196 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.124,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000182 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.841,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000204 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.235,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000183 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.600,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000180 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.222,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000190 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000202 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000184 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000186 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000189 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000191 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 952,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000197 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000201 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000187 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000188 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000185 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000194 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000193 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000181 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 288,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000199 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000179 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000206 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000200 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000198 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000178 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000203 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000195 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000192 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000205 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014464 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 237.550,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000439 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.252,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000440 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.044,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000585 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.274,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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