CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
002996
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
060222/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000065 | 31/03/2020 | 15.241,06 | 15.241,06 | 15.241,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
|
2020NE000065 | 31/03/2020 | 15.241,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MARÇO/2020.
|
2020NL000253 | 31/03/2020 | 0,00 | 15.241,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014451 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.241,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001943 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -15.241,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063632 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.241,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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