CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
001173
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
134121/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho das férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mes de setembro de 2020, conforme emo º 28/2020-SRH/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001464 | 28/09/2020 | 42.250,33 | 42.250,33 | 42.250,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mes de setembro de 2020, conforme emo º 28/2020-SRH/SEGOV.
|
2020NE001464 | 28/09/2020 | 42.250,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mes de setembro de 2020, conforme emo º 28/2020-SRH/SEGOV.
|
2020NL004521 | 28/09/2020 | 0,00 | 42.250,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045920 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.250,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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