CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001172
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
72034/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho das gratificações , referente a folha de pagamento de salario do mes de maio de 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000679 | 29/05/2020 | 158.609,28 | 158.609,28 | 158.609,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das gratificações , referente a folha de pagamento de salario do mes de maio de 2020
|
2020NE000679 | 29/05/2020 | 158.609,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das gratificações- AD SER EXTRA , referente a folha de pagamento de salario do mes de maio de 2020
|
2020NL001861 | 29/05/2020 | 0,00 | 158.609,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019794 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 158.609,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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