CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
154011/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento de Pessoa do mês de OUTUBRO/2020, conforme Processo nº. 154011/2020 - GRATIFICAÇÕES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000575 | 28/10/2020 | 1.395.810,63 | 1.395.810,63 | 1.395.810,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoa do mês de OUTUBRO/2020, conforme Processo nº. 154011/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NE000575 | 28/10/2020 | 1.395.810,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoa do mês de OUTUBRO/2020, conforme Processo nº. 154011/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NL003771 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.395.810,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002256 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062409 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.150.633,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053518 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.150.633,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002141 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 131.041,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002127 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.083,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002128 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.845,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002146 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002129 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.307,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002145 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.421,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002134 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.154,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002133 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002151 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.937,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002137 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 999,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002132 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002131 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002136 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 824,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002147 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002126 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002138 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002144 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002150 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002142 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002130 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002140 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002148 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002139 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002124 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002149 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002123 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002125 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002135 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002143 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004478 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.150.633,71 |
| PAGAMENTO
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2020PP002268 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.982,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002269 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.007,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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