CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
001086
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
100721/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2020 conforme Processo nº. 100721/2020 - FÉRIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000307 | 28/07/2020 | 11.148,92 | 11.148,92 | 11.148,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2020 conforme Processo nº. 100721/2020 - FÉRIAS
|
2020NE000307 | 28/07/2020 | 11.148,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2020 conforme Processo nº. 100721/2020 - FÉRIAS
|
2020NL002289 | 29/07/2020 | 0,00 | 11.148,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031887 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.148,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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