CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
100721/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULH0/2020, conforme Processo nº. 100721/2020 - GRATIFICAÇÕES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000305 | 28/07/2020 | 1.459.006,86 | 1.459.006,86 | 1.459.006,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULH0/2020, conforme Processo nº. 100721/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NE000305 | 28/07/2020 | 1.459.006,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULH0/2020, conforme Processo nº. 100721/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NL002285 | 29/07/2020 | 0,00 | 1.459.006,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031884 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.287.537,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001268 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.850,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001373 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.024,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001270 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.991,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001258 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.330,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001274 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.215,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001374 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001263 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001265 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 869,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001262 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001260 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001273 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001259 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 198,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001261 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001267 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001280 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001271 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001266 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001257 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001272 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001256 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001264 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001269 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002317 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001719 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001713 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.024,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001714 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003134 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003131 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -9.024,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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