CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
86434/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2020, conforme Processo nº. 86434/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000257 | 30/06/2020 | 1.453.575,18 | 1.453.575,18 | 1.453.575,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2020, conforme Processo nº. 86434/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
|
2020NE000257 | 30/06/2020 | 1.453.575,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2020, conforme Processo nº. 86434/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
|
2020NL001726 | 30/06/2020 | 0,00 | 1.453.575,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025620 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.280.885,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000968 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 138.521,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000971 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.991,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000958 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.669,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000975 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.064,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000963 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000965 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 868,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000962 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000959 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 383,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000970 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000960 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000974 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000961 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000967 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000972 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000966 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000957 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000973 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000956 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000964 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000969 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001371 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.863,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001372 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001718 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001711 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.863,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001712 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003130 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003129 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.863,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
