CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
67663/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Processo nº. 67663/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000183 | 30/04/2020 | 23.527,36 | 23.527,36 | 23.527,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Processo nº. 67663/2020.
|
2020NE000183 | 30/04/2020 | 23.527,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Processo nº. 67663/2020.
|
2020NL001040 | 04/05/2020 | 0,00 | 23.527,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000616 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.646,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000614 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.646,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000613 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001042 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.646,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016342 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.739,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
