CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
602001/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês de Abril/2020, conforme Processo nº. 602001/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000180 | 30/04/2020 | 1.585.924,73 | 1.585.924,73 | 1.585.924,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês de Abril/2020, conforme Processo nº. 602001/2020
|
2020NE000180 | 30/04/2020 | 1.585.924,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês de Abril/2020, conforme Processo nº. 602001/2020
|
2020NL001034 | 30/04/2020 | 0,00 | 1.585.924,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000612 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.349,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000589 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.412,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000588 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.124,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000605 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000606 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000590 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.461,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000604 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.855,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000596 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000595 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000611 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.167,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000593 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000592 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000607 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000586 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000597 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 650,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000598 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000603 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000610 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000601 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000591 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000600 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000608 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000599 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000609 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000585 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000584 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000587 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000594 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000602 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016336 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.320.771,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001367 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.854,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001368 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.059,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001716 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001707 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.854,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001708 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.059,17 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003126 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.059,17 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003125 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.854,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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