CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
17012/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 17012/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000088 | 31/01/2020 | 1.552.499,75 | 1.552.499,75 | 1.552.499,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 17012/2020.
|
2020NE000088 | 31/01/2020 | 1.552.499,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 17012/2020.
|
2020NL000154 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.552.499,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007195 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.303.663,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000133 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 134.773,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000140 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.939,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000139 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.568,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000154 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000147 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.929,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000141 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.885,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000153 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.392,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000146 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000145 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000241 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.129,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000159 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.129,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000143 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000155 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000137 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000152 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000158 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000150 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000142 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000149 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000156 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000135 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000157 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000136 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000134 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000138 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000144 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000148 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000151 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000524 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.129,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001361 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.177,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001362 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.901,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001701 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.177,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001702 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.901,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003122 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.901,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003121 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.177,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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