CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2590/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FÉRIAS EXONERADO__COMPETÊNCIA: SETEMBRO/ 2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 2590/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001923 | 30/09/2020 | 98.485,53 | 98.485,53 | 98.485,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS EXONERADO__COMPETÊNCIA: SETEMBRO/ 2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 2590/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
|
2020NE001923 | 30/09/2020 | 98.485,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 2590/2020.
|
2020NL004899 | 30/09/2020 | 0,00 | 98.485,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000644 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.194,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP003018 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.978,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004900 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.978,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003021 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.208,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003020 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.103,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003019 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.978,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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