CPF/CNPJ:
33189445000110
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
003633
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
16759/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
s - SEPE
VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VEN CAR COMISÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000044 | 01/04/2020 | 4.295,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000025 | 01/04/2020 | 15.822,39 | 15.822,39 | 15.822,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000025 | 01/04/2020 | 3.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VEN CARG COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000033 | 01/04/2020 | 3.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VEN CARGO COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000053 | 30/04/2020 | 4.422,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL000116 | 01/04/2020 | 0,00 | 4.295,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000106 | 01/04/2020 | 0,00 | 3.552,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000094 | 01/04/2020 | 0,00 | 3.552,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VEN CAR COM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL000249 | 11/11/2020 | 0,00 | 4.422,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059526 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.552,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059740 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.295,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059722 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.552,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060346 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.422,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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