CPF/CNPJ:
16863657000112
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
013024
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ne referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de março de 2020
|
2020NE000067 | 01/06/2020 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente auxilio transporte da folha de fevereiro de 2020
|
2020NE000066 | 01/06/2020 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000065 | 01/06/2020 | 40.641,32 | 40.641,32 | 40.641,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ne referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
|
2020NE000065 | 01/06/2020 | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente ao auxilio trasporte da folha de março de 2020
|
2020NE000071 | 01/07/2020 | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de NE por erro de valor
|
2020NE000070 | 01/07/2020 | -4.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente a aux. transporte da folha pgto julho 2020
|
2020NE000076 | 28/07/2020 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE ferente ao Auxilio transporte da folha de Agosto/2020
|
2020NE000086 | 31/08/2020 | 4.415,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxílio transporte da folha de pgto setembro/2020
|
2020NE000101 | 25/09/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao Auxilio Transporte da folha de OUT-2020
|
2020NE000131 | 29/10/2020 | 5.056,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de novembro de 2020
|
2020NE000142 | 26/11/2020 | 5.673,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de dezembro de 2020
|
2020NE000146 | 21/12/2020 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nlreferente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
|
2020NL000228 | 01/06/2020 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
|
2020NL000226 | 01/06/2020 | 0,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
|
2020NL000224 | 01/06/2020 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente ao auxilio transporte da folha de março de 2020
|
2020NL000241 | 01/07/2020 | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de liquidação de despesa por erro de valor
|
2020NL000240 | 01/07/2020 | 0,00 | -4.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao auxilio transporte da folha de julho de 2020
|
2020NL000256 | 28/07/2020 | 0,00 | 4.292,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente ao auxilio transporte da folha de agosto de 2020
|
2020NL000335 | 31/08/2020 | 0,00 | 4.415,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ne referente ao auxilio transporte da folha de SET/2020
|
2020NL000375 | 25/09/2020 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ne referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020
|
2020NL000467 | 29/10/2020 | 0,00 | 5.056,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente ao auxilio transporte da folha de novembro de 2020
|
2020NL000556 | 26/11/2020 | 0,00 | 5.673,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ne referente ao auxilio transporte da folha de dezembro de 2020
|
2020NL000629 | 21/12/2020 | 0,00 | 4.292,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030172 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044387 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060410 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.673,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054138 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.056,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026689 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.052,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026657 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069105 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074543 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.415,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026637 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.944,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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