| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho referente à Folha de Pagamento de pessoal de Janeiro/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2020 |
561.321,30 | 561.321,30 | 561.321,30 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Nota empenho referente ao Adicional de Serviço Extra e Licença Maternidade referentes à Folha de Pagamento de Janeiro/2020 |
91.303,90 | 91.303,90 | 91.303,90 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: NE refente a Gratificações da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019 |
549.360,00 | 549.360,00 | 549.360,00 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2020 |
30.006,48 | 30.006,48 | 30.006,48 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao Auxílio Transporte da Folha de Pagamento de janeiro/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2019 |
13.764,00 | 13.764,00 | 13.764,00 |
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2020NE000058
Dt. Emissão: Descrição: ne referente a primeira parcela 13° de 2020 |
97.375,81 | 97.375,81 | 97.375,81 |
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2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente ao auxilio transporte da folha de janeiro de 2020 |
40.641,32 | 40.641,32 | 40.641,32 |
| Totais: | 1.383.772,81 | 1.383.772,81 | 1.383.772,81 |
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+
