CPF/CNPJ:
05506465000132
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001342
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
32102/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO(ABONO DE PERMANÊNCIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 31/01/2020 | 178.018,42 | 178.018,42 | 178.018,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO(ABONO DE PERMANÊNCIA)
|
2020NE000009 | 31/01/2020 | 16.790,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE FEVEREIRO / ABONO PERMANÊNCIA
|
2020NE000025 | 28/02/2020 | 16.412,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MARÇO / ABONO PERMANÊNCIA
|
2020NE000057 | 31/03/2020 | 12.417,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/ABONO PERMANENCIA DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NE000088 | 01/06/2020 | 13.101,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MAIO(ABONO PERMANÊNCIA)
|
2020NE000092 | 01/06/2020 | 13.101,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - ABONO PERMANENCIA, PROC. 90786/2020.
|
2020NE000132 | 01/07/2020 | 15.107,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - ABONO PERMANENCIA, PROC. 0101319/2020.
|
2020NE000144 | 30/07/2020 | 13.263,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - ABONO PERMANENCIA.
|
2020NE000168 | 31/08/2020 | 17.903,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - ABONO PERMANENCIA.
|
2020NE000188 | 30/09/2020 | 12.597,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - ABONO PERMANENCIA.
|
2020NE000220 | 30/10/2020 | 12.177,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL, PROC. 155722/2020 - ABONO PERMANENCIA.
|
2020NE000224 | 30/10/2020 | 12.177,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 173009/2020 - ABONO PERMANENCIA
|
2020NE000257 | 27/11/2020 | 22.968,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO(ABONO DE PERMANÊNCIA)
|
2020NL000034 | 31/01/2020 | 0,00 | 16.790,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO 2020, PROC. 0038879/2020.(ABONO DE PERMANÊNCIA)
|
2020NL000104 | 28/02/2020 | 0,00 | 16.412,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MARÇO(ABONO DE PERMANÊNCIA)
|
2020NL000196 | 31/03/2020 | 0,00 | 12.417,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/ABONO PERMANENCIA DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NL000267 | 01/06/2020 | 0,00 | 13.101,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MAIO(ABONO DE PERMANÊNCIA)
|
2020NL000273 | 01/06/2020 | 0,00 | 13.101,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - ABONO PERMANENCIA, PROC. 90786/2020.
|
2020NL000390 | 01/07/2020 | 0,00 | 15.107,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - ABONO PERMANENCIA, PROC. 0101319/2020.
|
2020NL000412 | 30/07/2020 | 0,00 | 13.263,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - ABONO PERMANENCIA
|
2020NL000502 | 31/08/2020 | 0,00 | 17.903,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - ABONO PERMANENCIA.
|
2020NL000621 | 30/09/2020 | 0,00 | 12.597,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - ABONO PERMANENCIA
|
2020NL000768 | 30/10/2020 | 0,00 | 12.177,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL, PROC. 155722/2020 - ABONO PERMANENCIA
|
2020NL000764 | 30/10/2020 | 0,00 | 12.177,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 173009/2020 - ABONO DE PERMANÊNCIA
|
2020NL000849 | 27/11/2020 | 0,00 | 22.968,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006285 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.412,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004368 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.790,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016954 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.417,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031633 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.107,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023194 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.101,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023216 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.101,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031692 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.263,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043026 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.903,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049493 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.597,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061759 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.177,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062091 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.177,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061837 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.968,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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