CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
22/12/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
190884/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE A DEZEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001191 | 22/12/2020 | 129.305,13 | 129.305,13 | 129.305,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE A DEZEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE001191 | 22/12/2020 | 129.305,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE A DEZEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002811 | 22/12/2020 | 0,00 | 129.305,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074017 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.802,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP011879 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.809,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011880 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.809,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012166 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.619,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012153 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012172 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.527,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012150 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.024,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012171 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 395,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012149 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012163 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012169 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012161 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012156 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012160 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 135,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012164 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012158 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012173 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012154 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,87 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003136 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -14.809,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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