CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000670
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Militares
Processo:
135212/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001010 | 01/10/2020 | 4.534.969,64 | 4.534.969,64 | 3.757.981,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NE001010 | 01/10/2020 | 4.534.969,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NL002454 | 03/11/2020 | 0,00 | 4.534.969,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009798 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 355.590,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009809 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.149,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009796 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.921,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009828 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.275,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009802 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.085,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009818 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.493,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009801 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.484,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009813 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.668,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009814 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.867,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009827 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.983,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009795 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.596,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009823 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.154,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009808 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.749,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009815 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.757,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009807 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.490,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009826 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.454,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009797 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.951,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009803 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.868,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009811 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.845,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009825 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.569,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009830 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 863,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009810 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 784,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009821 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 457,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009819 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009790 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009805 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 328,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009793 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009824 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009791 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009794 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009820 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 97,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009800 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009799 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 68,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009812 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009789 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009829 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009816 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 27,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009822 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009804 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009817 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009792 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058746 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.045.837,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010740 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 829,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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