CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001000 | 01/10/2020 | 138.505,06 | 138.505,06 | 138.505,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE001000 | 01/10/2020 | 138.505,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002386 | 01/10/2020 | 0,00 | 138.505,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009245 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.823,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010419 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.127,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010428 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.186,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010418 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 860,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010427 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 395,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010417 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010424 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010426 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010423 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010422 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010420 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010425 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010421 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010429 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064618 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 107.507,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007416 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.068,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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