CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000999 | 01/10/2020 | 439.272,43 | 439.272,43 | 439.272,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE000999 | 01/10/2020 | 439.272,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002385 | 01/10/2020 | 0,00 | 439.272,43 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010395 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.420,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009244 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP010397 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.498,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP010393 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.273,91 |
PAGAMENTO
|
2020PP010413 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.153,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP010400 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.161,33 |
PAGAMENTO
|
2020PP010405 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.656,17 |
PAGAMENTO
|
2020PP010412 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.273,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP010402 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.664,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP010401 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.415,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP010396 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.110,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP010391 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP010411 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 794,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP010394 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 617,35 |
PAGAMENTO
|
2020PP010409 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP010399 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 461,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP010416 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 412,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP010398 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 296,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP010403 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 278,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP010415 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,22 |
PAGAMENTO
|
2020PP010392 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,51 |
PAGAMENTO
|
2020PP010406 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010410 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010407 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP010414 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010408 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
PAGAMENTO
|
2020PP010404 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064615 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 364.791,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP007415 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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