CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000993 | 01/10/2020 | 257.329,64 | 257.329,64 | 257.329,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE000993 | 01/10/2020 | 257.329,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002379 | 01/10/2020 | 0,00 | 257.329,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009238 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.845,86 |
PAGAMENTO
|
2020PP010167 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.011,84 |
PAGAMENTO
|
2020PP010168 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.951,69 |
PAGAMENTO
|
2020PP010169 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.923,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP010181 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.207,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP010176 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.951,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP010166 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.459,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP010178 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.996,37 |
PAGAMENTO
|
2020PP010172 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.475,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP010170 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.097,62 |
PAGAMENTO
|
2020PP010173 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 701,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP010177 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,27 |
PAGAMENTO
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2020PP010171 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 603,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP010164 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 572,18 |
PAGAMENTO
|
2020PP010175 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010182 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP010185 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 383,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP010180 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,76 |
PAGAMENTO
|
2020PP010184 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
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2020PP010163 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064600 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 190.358,67 |
PAGAMENTO
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2020PP007410 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.963,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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