CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000663
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000990 | 01/10/2020 | 712.335,51 | 712.335,51 | 712.335,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE000990 | 01/10/2020 | 712.335,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002376 | 01/10/2020 | 0,00 | 712.335,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009235 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.291,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010019 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.539,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010021 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.655,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010053 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.333,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010032 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.296,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010017 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.687,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010022 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.274,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010050 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.703,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010054 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 914,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010033 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010026 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 816,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010030 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 620,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010028 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010035 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010016 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010034 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010047 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010029 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010049 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064579 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 516.279,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007386 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.421,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
