CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000955 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 441.648,91 | 441.648,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000955 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002341 | 01/10/2020 | 0,00 | 441.648,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008771 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009319 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.498,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009322 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.161,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009329 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.656,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009327 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009315 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.276,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009317 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.110,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009314 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009321 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 470,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009340 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 393,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009320 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009323 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009334 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009330 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009336 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009332 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009325 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063613 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 416.582,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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